1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-339-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 9066,8 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 40 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 50202310 Agua mineral 40 Unidad AGUA SIN GAS 600CC AGUA SIN GAS 600CC $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 50221202 Cereales en barra 20 Unidad BARRA CEREAL CHOCOLATE BARRA CEREAL CHOCOLATE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50221202 Cereales en barra 20 Unidad BARRA CEREAL FRUTILLA BARRA CEREAL FRUTILLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 47.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.067
TOTAL OC	$ 56.787