1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-383-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 3233,154 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal magi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Unidad JUGOS EN CAJA CHICO JUGOS EN CAJA CHICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 50221101 Granos de Cereales 15 Unidad BARRA CEREAL BARRA CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad GALLETONES GALLETONES $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.823

Total Neto	$ 17.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.233
TOTAL OC	$ 20.250