1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ANTU-YAMPAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas devolución de productos, por lo tanto se cancelo factura n° 11587 con nota de credito n°409 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 6884,6956 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162402 Portacandado 4 Unidad PORTACANDADO LIOI 915 3 1/2 ZINCADO PORTACANDADO LIOI 915 3 1/2 ZINCADO $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496 46171501 Candados 4 Unidad CANDADO OISTER 50 MM CANDADO OISTER 50 MM $ 4.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.016 $ 18.017 46171517 Tapas para cerradura 1 Unidad CERR. POLI. EMB. MAN. DOR.LL/103511 CERR. POLI. EMB. MAN. DOR.LL/103511 $ 14.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.723 $ 14.723

Total Neto	$ 36.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.885
TOTAL OC	$ 43.120