1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-581-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENCION OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 5450,9328 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161503 Muro de piedra en seco 4 Unidad PASTA MURO F15 SOQUINA KILO PASTA MURO F15 SOQUINA KILO $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 60121251 Pintura al agua 1 Unidad LATEX CONSTRUCTOR BLANCO BALDE LATEX CONSTRUCTOR BLANCO BALDE $ 13.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.731 $ 13.731 31191501 Papeles de lija 5 Unidad LIJA MADERA N° 120-0 LIJA MADERA N° 120-0 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 588 31211904 Brochas 2 Unidad RODILLO CHIP. NAT. LIZCAL 18CM RODILLO CHIP. NAT. LIZCAL 18CM $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.076 $ 11.076 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA URO 5/8 1.1/2 BROCHA URO 5/8 1.1/2 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042

Total Neto	$ 28.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.451
TOTAL OC	$ 34.140