1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-653-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material didactico Sala Cuna Antu-Yampai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 1686,0258 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 2 Unidad CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.302 $ 2.302 14111606 Papel artístico o papel Kraft 6 Unidad PLIEGO DE GOMA EVA PLIEGO DE GOMA EVA $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.571 14111606 Papel artístico o papel Kraft 4 Unidad PLIEGO GOMA EVA GLITTER PLIEGO GOMA EVA GLITTER $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 8.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.686
TOTAL OC	$ 10.560