1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-679-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos "Fiestas patrias" Huipu-Pekiñn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 4270,9663 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 52 Unidad FRUT NARANJA FRUT NARANJA $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.488 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Unidad BOLSA DE GLOBOS TRICOLOR BOLSA DE GLOBOS TRICOLOR $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209 $ 4.209 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 10 Unidad ADORNOS DEL 18 SEPTIEMBRE ADORNOS DEL 18 SEPTIEMBRE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 60124102 Productos de artesanía multicultural 6 Bolsa BOLSAS DE BROCHETAS BOLSAS DE BROCHETAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322 $ 2.320

Total Neto	$ 22.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.271
TOTAL OC	$ 26.750