1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-735-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD, ESCUELA RENACER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 12852,9319 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 50 Unidad EMPANADAS GRANDES DE PINO EMPANADAS GRANDES DE PINO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.218 50202311 Bebidas 50 Unidad BEBIDAS MINI BEBIDAS MINI $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS NOVA SERVILLETAS NOVA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 67.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.853
TOTAL OC	$ 80.500