1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-802-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS MILLAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 852,53 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 1 Unidad ADORNOS FIESTAS PATIAS ADORNOS FIESTAS PATIAS $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597 14121504 Papel para embalaje 2 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14121504 Papel para embalaje 1 Unidad CINTA ENMASCARAR 3M 40MT CINTA ENMASCARAR 3M 40MT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 4.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853
TOTAL OC	$ 5.340