1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-929-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BREAK LICEO REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 15800,4 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad JUGOS WATTS JUGOS WATTS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 50202301 Agua 20 Unidad JUGOS AQUARIUS JUGOS AQUARIUS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Paquete GALLETAS GRANDES GALLETAS GRANDES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 83.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.800
TOTAL OC	$ 98.960