Orden de Compra. Nº2629-940-SE16 "MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ESC. ALEGRIA CATAN D."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-940-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ESC. ALEGRIA CATAN D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 34886,4073
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AZUL ELECTRICOESMALTE AZUL ELECTRICO $ 18.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.362 $ 37.361
31211508
Pinturas acrílicas2GalónVITROLUX 63 (VITRIFICADO) 18CMVITROLUX 63 (VITRIFICADO) 18CM $ 30.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.218 $ 60.218
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 18CMRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 18CM $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
31211904
Brochas4UnidadBROCHA URO 5/8 X 2"BROCHA URO 5/8 X 2" $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.622
31211904
Brochas4UnidadBROCHA URO 5/8 X 3"BROCHA URO 5/8 X 3" $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.571
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETAS BAJO CONSUMO 13W LUZ CALIDAAMPOLLETAS BAJO CONSUMO 13W LUZ CALIDA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.890
31211506
Pinturas de látex3TinetaLATEX CONSTRUCTOR BLANCO LATEX CONSTRUCTOR BLANCO $ 12.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.858 $ 36.857
Total Neto $ 183.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.886
TOTAL OC $ 218.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.