1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-958-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CELEBRACIONES ESC.MARIA LEIVA DE IBAÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 4893,5374 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 75 Unidad BEBIDAS BILZ 250CC BEBIDAS BILZ 250CC $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.168 52151502 Platos desechables domésticos 3 Unidad PAQUETES PLATOS DESECHABLE 20UN PAQUETES PLATOS DESECHABLE 20UN $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193 52151503 Cubertería desechable doméstica 75 Unidad TENEDOR PLASTICO TENEDOR PLASTICO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.521 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad PAQUETE SERVILLETA ELITE 33 PAQUETE SERVILLETA ELITE 33 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874

Total Neto	$ 25.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.894
TOTAL OC	$ 30.649