1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-978-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 3027,2244 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLAS DE PAPEL TOALLAS DE PAPEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad VASOS PLUMAVIC VASOS PLUMAVIC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 50201709 Café instantáneo 2 Tarro NESCAFE 170 GRS NESCAFE 170 GRS $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.026 $ 7.025 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZÚCAR IANSA AZÚCAR IANSA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345

Total Neto	$ 15.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.027
TOTAL OC	$ 18.960