1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2634-175-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2634-126-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE SERVICIO DE ATENCION A PARTICIPANTES PARA CAPACITACION DESTINADO A PIRQUINEROS DE LA PROVINCIA DE PETORCA programa 09 Proveniente de Licitación 2634-126-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-Sector Activo V Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL 1265 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación AV. BRASIL 1265 Comuna -1 Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 1265 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sofia del rosario R.U.T. 3.474.037-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS 1 Unidad Servicios de catering SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SE REQUIERE SERVICIO DE ATENCION A PARTICIPANTES PARA CAPACITACION DESTINADAO A PRIQUINEROS DE LA PROVINCIA DE PETORCA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000