1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2648-164-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS RANCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS RANCAGUA, FAC 128361 Proveniente de Licitación 2648-2-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-VI Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA LOS HEROES 389. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación PLAZA LOS HEROES 389. Comuna -1 Impuesto 20898,86 Dirección de Envío de la Factura PLAZA LOS HEROES 389. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEMARCO SAC. R.U.T. 92.784.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparación de tren delantero o trasero DE ACUERDO OT 12723 $ 109.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.994 $ 109.994

Total Neto	$ 109.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.899
TOTAL OC	$ 130.893