1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2649-135-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago contrato de Suministro empastes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación Factura N°692 del 12.09.07, por 28 empastes Suc. Talca. Proveniente de Licitación 2649-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-VII Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación 7 Oriente 1295 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 7 Oriente 1295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE ALCANTARA GONZALEZ R.U.T. 5.211.758-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Cancelacion Factura N°692 del 12.09.07, por 28 empastes Suc. Talca, de acuerdo a convenio de suministro ID:2649-2-CO07 $ 134.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 134.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.400