1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2649-211-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago suministro de empaste Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación Factura N°699 del 3.12.07, por 47 empastes Suc., Linares y Curicó. Proveniente de Licitación 2649-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-VII Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación 7 Oriente 1295 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 7 Oriente 1295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE ALCANTARA GONZALEZ R.U.T. 5.211.758-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Cancelacion Factura N°693 del 12.09.07, por 37 empastes Suc. Curicó, Linares y Cauquenes, de acuerdo a convenio de suministro ID:2649-2-CO07 $ 225.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600

Total Neto	$ 225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.600