1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2649-59-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra aseo sucursal cauquenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas aseo sucursal cauquenes y dependencias segun documentos, cancelaciòn factura Nro 75 del 28.06.2007 cancelada el 03.de julio 2007 Proveniente de Licitación 2649-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-VII Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación 7 Oriente 1295 Comuna -1 Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura 7 Oriente 1295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 SERVICIO DE ASEO ESTAFETA INP CAUQUENES Y CHANCO SEGUN ANTECEDENTES VALOR MENSUAL 1 Unidad SERVICIO DE ASEO ESTAFETA INP CAUQUENES Y CHANCO SEGUN ANTECEDENTES VALOR MENSUAL Servicio de aseo para Sucursal Cauquenes y dependencias, de acuerdo a antecedentes adjuntos $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300