1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2652-99-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2652-89-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita reparación y mantención de luminarias y arreglo de puertas de acceso Sucursal Puerto Montt Proveniente de Licitación 2652-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP-X Región Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 509. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Urmeneta 509. Comuna -1 Impuesto 73910 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Espinoza Carcamo R.U.T. 8.979.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos Se solicita reparación y mantención de luminarias y arreglo puertas de acceso Según TDR $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.910