1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2655-206-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra 2655-327-le10 pago 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2655-327-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región Metropolitana Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación SAN PABLO 2471 3ER PISO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 2471 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Los Coihues Razón Social SERVICIOS HOSEG BEVERLY GALLEN CHILE S A R.U.T. 96.921.660-4 Sucursal Clínica Los Coihues Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de salud o seguridad ocupacional 1 Unidad ISL EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO   $ 5.223.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.223.480 $ 5.223.480

Total Neto	$ 5.223.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.223.480

Justificación de exención de impuesto