1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2655-780-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2655-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región Metropolitana Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación SAN PABLO 2471 3ER PISO Comuna Santiago Impuesto 331740 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 2471 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prentice Segundo Rodriguez Burgos Razón Social PRENTICE SEGUNDO RODRIGUEZ BURGOS R.U.T. 8.240.568-2 Sucursal Prentice Segundo Rodriguez Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad ISL Requiere reparacion y remodelacion de instalaciones sanitarias Se apmplia Orden, por cuanto se requerio cambbiar otros insumos al momento de la realizacion de la obra. $ 1.746.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.000 $ 1.746.000

Total Neto	$ 1.746.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.740
TOTAL OC	$ 2.077.740