1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2655-932-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-233-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2655-233-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región Metropolitana Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación SAN PABLO 2471 3ER PISO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 2471 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GM PREVENCION Y GESTION AMBIENTAL EIRL Razón Social GRUNILDA DEL CARMEN MUNOZ PAREDES, ASESORIA EN PRE R.U.T. 76.017.949-3 Sucursal GM PREVENCION Y GESTION AMBIENTAL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77131701 Servicios de control de sustancias tóxicas 1 Unidad ISL ESTUDIO DE MANEJO DE RESIDUOS EN HOSP. SAN JUAN DE DIOS   $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.550.000

Justificación de exención de impuesto