1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1010-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra pago 54 F319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-166-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 2952640,47 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI R.U.T. 76.197.474-2 Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90152101 Servicios de asistencia personal 1 Unidad PROVISIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COMUNITARIAS. ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS Valor por el servicio mensual MES DE Noviembre 2019.- $ 15.540.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540.213 $ 15.540.213

Total Neto	$ 15.540.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.640
TOTAL OC	$ 18.492.853