Orden de Compra. Nº2656-1013-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-64-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-1013-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-64-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-64-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1013 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cemarc S.A.
Razón Social CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION SOCIEDAD A
R.U.T. 99.575.960-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cemarc S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras724,03UnidadVALOR OFERTADO POR TONELADA METRICA DE RSD, DEPOSITADOS FACTURA N° 2734 DESDE EL 01/08/2023 AL 12/08/2023VALOR OFERTADO POR TONELADA METRICA DE RSD, DEPOSITADOS FACTURA N° 2734 DESDE EL 01/08/2023 AL 12/08/2023 $ 15.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.472.979 $ 11.472.979
Total Neto $ 11.472.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.472.979

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.