1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1025-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 27008,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad SOLICITUD DE PINTURA Y RODILLOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA SE SOLICITA COTIZAR POR EL TOTAL DEL LISTADO SOLICITUD DE PINTURA Y RODILLOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA SE SOLICITA COTIZAR POR EL TOTAL DEL LISTADO $ 142.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.150 $ 142.150

Total Neto	$ 142.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.008
TOTAL OC	$ 169.158

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.118.689-5 Ver adjunto