1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1033-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-1019-SE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-317-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 1107700 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicios de Vehiculos Motorizados Mil Razón Social ESTACION DE SERVICIOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS MIL R.U.T. 78.219.230-2 Sucursal Estación de Servicios de Vehiculos Motorizados Mil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 10000 Litro PETROLEO PUESTO EN TOME EN ESTACION DE SERVICIO DENTRO DE LA COMUNA , ENTREGADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR ESTE MUNICIPIO A CADA VEHICULO MUNICIPAL DIESEL $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830.000 $ 5.830.000

Total Neto	$ 5.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.700
TOTAL OC	$ 6.937.700