1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1048-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-527-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-527-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Bodegas Municipales ubicadas en San Germán Nº 1244 en Tomé, Contacto Sr. Marcelo Concha Nº de Teléfono Celular 90780617. Teléfono Oficina 041-2652384 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORELLI CHILE S.A. Razón Social MORELLI CHILE S A R.U.T. 99.539.910-5 Sucursal MORELLI CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121615 Flechas o puntos adhesivos 84 Unidad flechas autoadhesivas de sentido de transito 54 unidireccionales y 30 bidireccionales según especificaciones técnicas adjuntas. Flechas autoadhesivas segun norma $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980