1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1064-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-389-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-389-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 1618991,59752 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 12000 Litro Adquisición de gasolina 95 para vehículos municipales, según lo indicado en las bases. Según formato No 3 Cotización Presupuesto.Valor Neto referencial Zona. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520.000 $ 8.521.008

Total Neto	$ 8.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.618.992
TOTAL OC	$ 10.140.000