1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1075-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-574-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-574-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 23969,64 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA MUNICIPAL BODEGA MUNICIPAL SAN GERMAN N° 1244 TOME ENCARGADO DE BODEGA MARCELO CONCHA FONO 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Galón GALON OLEO AZUL PIEDRA (SEMIBRILLO)   $ 8.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.064 $ 68.064 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18CM   $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832 31161502 Tornillos de anclaje 2800 Unidad TORNILLOS SPACK 2" HILO RAPIDO   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 18.480 12141721 Hierro Fe 5 Tira TIRAS FIERRO TUBULAR 40*40*0.5MM   $ 6.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780

Total Neto	$ 126.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.970
TOTAL OC	$ 150.126