1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1089-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-208-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-208-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 912000 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMETAL Razón Social PRODUCTOS METALICOS S A R.U.T. 96.667.850-k Sucursal PROMETAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101605 Bancos exteriores 1 Unidad ADQUISICION DE ESCAÑOS SEGUN BASES ADJUNTAS 10 escaños modelos city con logo y nombre de comuna entre brazo y asiento, según EE.TT. 10 días hábiles de plazo para entrega. Modelo original. $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.000
TOTAL OC	$ 5.712.000