1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1097-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 42496 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 40   (1375186 )PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GS 91.4 X 40 M UNIDAD 1401704 (1375186) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GS 91.4 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.920 $ 225.920

Total Neto	$ 225.920
Descuento	$ 2.259
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 266.157