1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1127-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-930-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1127 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 658278,94 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON CAROLINA GONZALEZ FONO:41-2174575   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA E INGENIERIA ARC LTDA Razón Social CONSTRUCTORA E INGENIERIA AR+C LIMITADA R.U.T. 76.324.268-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA E INGENIERIA ARC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Kit SERVICIO DE REPARACIÓN FISURA LOSA EDIFICIO CONSISTORIAL SEGÚN FICHA DE COTIZACIÓN ADJUNTA, SE DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO. ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR EL DETALLE DE LA OFERTA, EL CUAL DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON LO ESPECIFICADO EN EL REQUERIMIENTO. SERVICIO DE REPARACIÓN FISURA LOSA EDIFICIO CONSISTORIAL -DOM-FUSA N°30046-El envío de la factura deberá realizarse al correo institucional pagofacturas@tome.cl. COORDINAR CON CAROLINA GONZALEZ FONO:41-2174575 $ 3.464.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.464.626 $ 3.464.626

Total Neto	$ 3.464.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 658.279
TOTAL OC	$ 4.122.905

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.223.989-0 Ver adjunto