1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-115-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-28-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-28-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 110580 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Contreras Razón Social CARLOS DANIEL CONTRERAS GUAJARDO R.U.T. 7.509.080-3 Sucursal Transportes Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 30 Metro Cúbico RIPIO, PUESTO EN TOME, SECTOR ESTADIO MUNICIPAL   $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500 11111701 Arena silícea 30 Metro Cúbico ARENA NEGRA DE RIO, PUESTA EN TOME, SECTOR ESTADIO MUNICIPAL   $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.500 $ 208.500

Total Neto	$ 582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.580
TOTAL OC	$ 692.580