1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1173-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-226-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-226-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 143855,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrobrisol Razón Social BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS R.U.T. 10.831.211-4 Sucursal Agrobrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack Adquisición de insumos para el control de plagas y saneamiento ambienta. Según lo indicado en bases adjuntas. Postular por la totalidad total en cotización se detallan los formatos entregados y cantidad $ 757.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.132 $ 757.132

Total Neto	$ 757.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.855
TOTAL OC	$ 900.987