1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1206-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 60353,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA Razón Social ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA R.U.T. 5.688.229-4 Sucursal ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 12 Unidad no definida VENTANAS ALUMINIO MATE REFORZADA, VIDRIO 4 MM SEGURO CARACOL Y TIRADORES   $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.652 $ 317.652

Total Neto	$ 317.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.354
TOTAL OC	$ 378.006