1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-127-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-613-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 835790,24 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221603 Splitter de sistema de servicio telefónico convenc 1 Unidad no definida pago de factura Nº 16318026 por un monto de $ 5.234.686. desde la licitación 2656-613-LR15 pago de factura Nº 16318026 por un monto de $ 5.234.686. desde la licitación 2656-613-LR15 $ 4.398.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.398.896 $ 4.398.896

Total Neto	$ 4.398.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.790
TOTAL OC	$ 5.234.686