1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1292-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-709-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-709-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 12821,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Contreras Razón Social CARLOS DANIEL CONTRERAS GUAJARDO R.U.T. 7.509.080-3 Sucursal Transportes Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Metro Cúbico CHANCADO DE 1 1/2" PUESTO EN TOME CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL SECTOR ESTADIO   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA NEGRA DE RIO PUESTO EN TOME CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL SECTOR ESTADIO   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 67.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.821
TOTAL OC	$ 80.301