1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-717-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-717-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 28424 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor workpoint Razón Social MARIA LORENA SAN MARTIN ESCOBAR R.U.T. 11.962.573-4 Sucursal workpoint Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111932 Cortavientos 11 Unidad cortavientos se adjunta detalle en archivo adjunto   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600 53101604 Camisas o blusas de mujer 11 Unidad Poleras azules se adjunta detalle en archivo adjunto   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 53101604 Camisas o blusas de mujer 11 Unidad Poleras Blancas se adjunta detalle en archivo adjunto   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 53102503 Sombreros 11 Unidad jekey se adjunta detalle en archivo adjunto   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 149.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.424
TOTAL OC	$ 178.024