1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1429-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-287-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-287-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 3193276,04 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVACENTER LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NOVACENTER LIMITADA R.U.T. 76.527.176-2 Sucursal NOVACENTER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad CONTRATACION SISTEMA DE MANTENCION Y REPARACION CAMARAS DE VIGILANCIAS SEGUN BASES ADJUNTAS MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS DE VIGILANCIA $ 16.806.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.716 $ 16.806.716

Total Neto	$ 16.806.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.276
TOTAL OC	$ 19.999.992