1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1484-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-260-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-260-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 576365 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORONEL SPA Razón Social FERRETERIA CORONEL SPA R.U.T. 76.196.593-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORONEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción según bases adjuntas. Debe entregar en bodega municipal SE ENTREGA EL TOTAL DE LOS MATERIALES $ 3.033.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.033.500 $ 3.033.500

Total Neto	$ 3.033.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.365
TOTAL OC	$ 3.609.865