1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-149-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-76-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-76-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 10268,17 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN SAN GERMAN NÚMERO 1244 CONTACTO SEÑORA Angelica 98274905. Horario de atencion de Lunes a viernes desde las 08:30 a 13:00 y desde las 14:30 a 17:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DataCenter - Kefa Tecnología Razón Social SALGADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.833.980-1 Sucursal DataCenter - Kefa Tecnología Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresora. Especificaciones técnicas en documento adjunto. Entregar productos en Bodega Municipal HP OfficeJet Pro 6830 E-AIO WLS PSCF 1810PPM 1102220V $ 54.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.043 $ 54.043

Total Neto	$ 54.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.268
TOTAL OC	$ 64.311