1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1574-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra pago F750 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-21-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1574 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación san german 1244 tome Comuna Tomé Impuesto 12802121,53 Dirección de Envío de la Factura san german 1244 tome 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI R.U.T. 76.197.474-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de mantención de cementerios, transito, bodega municipal, operaciones y actividades municipales. Postular según lo indicado en bases adjuntas. Valor por el servicio mensual Factura N°750 $ 67.379.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.379.587 $ 67.379.587

Total Neto	$ 67.379.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.802.122
TOTAL OC	$ 80.181.709