1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-160-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-614-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-614-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 4836695,29 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI R.U.T. 76.197.474-2 Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida VALOR POR LA CANTIDAD DE 31 DIAS DE TRABAJO DE 37 TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO VALOR POR LA CANTIDAD DE 31 DIAS DE TRABAJO DE 37 TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO $ 25.456.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.456.294 $ 25.456.294

Total Neto	$ 25.456.294
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.836.695
TOTAL OC	$ 30.292.986