1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-173-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Pago 2 Fusa24284 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-497-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 50804,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social PC TECNICA SPA R.U.T. 76.638.346-7 Sucursal Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Servicio por mantencion de hardware. Especificaciones en bases adjuntas. Primer pago solicitado por fusa N°24279 y N°24280 Se realiza descuento en valor de mantención impresora láser.dejando mismo valor que las impresoras inyección de tinta $ 267.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.390 $ 267.390

Total Neto	$ 267.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.804
TOTAL OC	$ 318.194