1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 2656-85-le25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-85-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación san german 1244 tome Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura san german 1244 tome 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Sanhueza Vergara Razón Social CARLOS ANTONIO SANHUEZA VERGARA R.U.T. 13.133.910-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Sanhueza Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TURISMO 2025-2026 SEGUN BASES DE LICITACION Furgón año 2021 con capacidad de 16 pasajeros, pago primer mes temporada 2025-2026. $ 2.358.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358.583 $ 2.358.583

Total Neto	$ 2.358.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.358.583

Justificación de exención de impuesto