1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-182-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-94-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-94-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 72722,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WEB SALES EIRL Razón Social JUAN CARLOS PINTO WEB SALES E.I.R.L. R.U.T. 76.072.368-1 Sucursal WEB SALES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 115 Bolsa CEMENTO CORRIENTE DE 42,5 KILOS INDICAR MARCA   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.750 $ 327.750 31162006 Clavos de alambre 1 Caja CAJA DE 25 KILOS CLAVO CORRIENTE DE 3"   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11121610 Maderas duras 78 Pieza MADERA DE PINO TAPA DE 1" X 4" X 3,20 MTS RECORRIDA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 382.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.722
TOTAL OC	$ 455.472