1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-614-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-614-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 126475,78 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI R.U.T. 76.197.474-2 Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida POR ANEXO DE CONTRATO DE PROVISION DE PERSONAL DE LICITACION PUBLICA POR LA CANTIDAD DE 5 PERSONAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017 POR ANEXO DE CONTRATO DE PROVISION DE PERSONAL DE LICITACION PUBLICA POR LA CANTIDAD DE 5 PERSONAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017 $ 665.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.662 $ 665.662

Total Neto	$ 665.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.476
TOTAL OC	$ 792.138