1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 31504,85 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES A BODEGA MUNICIPAL SAN GERMAN 1244, TOME MARCELO CONCHA, ENCARGADO DE BODEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 10 Galón GALON PINTURA OLEO COLOR VERDE   $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.180 $ 81.180 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 50 Litro LITROS DE DILUYENTE   $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.050 $ 44.050 12141721 Hierro Fe 5 Tira TIRAS TUBOS DE FE. DE 1 1/2"*2mm*6mm   $ 8.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.585 $ 40.585

Total Neto	$ 165.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.505
TOTAL OC	$ 197.320