1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-222-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-142-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-142-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 66842 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercializadora art. varios Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ARTIC REP AUTOMOTRICES Y F R.U.T. 78.558.060-5 Sucursal sociedad comercializadora art. varios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 64 Pieza TABLON MADERA DE PINO, IMPREGNADO DE 2" X 6" X 3,20 MTS. CEPILLADO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800 31161603 Pernos de carruaje 415 Unidad PERNO CARROCERO DE 1/2" X 2 1/2" GALVANIZADO, CON UNA GOLILLA PLANA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 351.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.842
TOTAL OC	$ 418.642