1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-229-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-89-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-89-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 2268,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de materiales SAN GERMAN Nº 1244 EN TOME MARCELO CONCHA ENCARGADO 90780617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad HUINCHAS AISLADORAS GOMA   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678 39121205 Canaletas para cables 40 Unidad CANALETAS 10-20   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad DIFERENCIAL 25A X 30M.A.   $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540

Total Neto	$ 11.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.268
TOTAL OC	$ 14.206