1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-233-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-65-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-65-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 52326 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Contreras Razón Social CARLOS DANIEL CONTRERAS GUAJARDO R.U.T. 7.509.080-3 Sucursal Transportes Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 16 Metro Cúbico CHANCADO DE 1 1/2" PUESTO EN CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL COMUNA DE TOME chancado de 1 1/2 despacho 1 dia $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico ARENA NEGRA DE RIO PUESTA EN CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL COMUNA DE TOME arena del bio bio despacho 1 dia $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 275.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.326
TOTAL OC	$ 327.726